Budgettair beeld
Onderstaande tabel geeft het budgettaire beeld weer. De weergegeven cijfers zijn ten opzichte van de huidige, door de raad vastgestelde, meerjarenbegroting. Hieruit volgt het vertrekpunt voor de programmabegroting 2025-2028. Daarnaast is ook het jaar 2024 meegenomen. In de tabellen zijn de plussen voordelig voor het meerjarenbeeld, en de minnen nadelig.
In totaal laat het beeld een voordeel zien dat oploopt van € 25,1 mln. in 2024 tot structureel € 39,9 mln. in 2028.
Tabel 4. Budgettair beeld
Bedragen in €1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Structureel tekort | -16.293 | -18.993 | -18.993 | ||
2a. Gemeentefonds BBP-groei | 8.000 | 20.000 | |||
2b. Opschalingskorting | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
2c. Eerdere invoering nieuwe systematiek | -30.000 | ||||
2d. Afrekening BTW-compensatiefonds 2023 | 10.000 | ||||
3a. Dividend Stedin | 5.476 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 |
3b. Naheffing BTW verkoop Eneco | -415 | ||||
3c. Dividend BNG | -450 | ||||
4. Algemene reserve | 22.200 | ||||
5. Rente | 19.900 | 23.800 | 15.800 | 8.400 | -5.200 |
6. Parkeren | 3.100 | 2.800 | 3.800 | 7.200 | 7.100 |
7. Erfpacht | -4.700 | -4.400 | 600 | 1.100 | 1.700 |
8. Vrijval kapitaallasten | 2.450 | ||||
9. Kasschuif | -30.000 | 30.000 | |||
Totaal | 25.111 | 25.046 | 36.753 | 38.553 | 39.903 |